Здравствуйте, коллеги! После введения онлайн-касс стало ясно, что единый налог на вмененный доход скоро отменят. Так и случилось, ЕНВД по всей России отменяют с 2021 года, а особо ретивые субъекты сделали это с 2020 года. Пермь, конечно, впереди планеты всей, у нас местные власти решили отменить ЕНВД уже с 1 января 2020 года. Обязательно выясните прямо сейчас, как обстоят дела в вашем регионе. Потому что, если вы хотите перейти на патент с 1 января 2020, последний срок подачи заявления 19 декабря. По крайней мере мне так пояснили в нашей налоговой. Хорошая новость — записал для вас видео, как подать заявление на патент за 5 минут через интернет.
Но все же, что теперь лучше выбрать ИП для торговли – УСН или патент? ОСН я в расчет не беру, для пивного магазина вообще не подходит. Давайте вкратце расскажу сначала про упрощенную систему налогообложения. Здесь вы можете выбрать один из двух вариантов:
Первый — вы платите 6% со всех доходов и 1% страховых взносов с дохода более 300 тысяч рублей.
Второй – вы платите 15% с суммы чистой прибыли, то есть доходы минус расходы.
Региональные власти могут уменьшать налоговую ставку в обоих случаях, так что уточняйте это на местах. Плюсы УСН – если у вас нет работников, вы можете минусовать из суммы налога все пенсионные взносы за ИП, а это около 30 тысяч рублей в год плюс медицинские 6 тысяч. Минусы УСН – надо разводить бюрократию, подтверждать все статьи расходов и доходов, а также отправлять декларации. Посчитайте примерный налог по обоим вариантам согласно вашим выручкам. Вычтите пенсионные взносы. Запишите сумму.
Плюс патента — не надо подавать никакие декларации. Минус — нельзя вычесть страховые взносы ИП на пенсионку. Как рассчитать стоимость патента, смотрите в видео. Еще один момент – вам надо подать заявление в налоговую о прекращении использования ЕНВД, иначе вас переведут автоматом на ОСН. Вы можете распечатать заявление ЕНВД-4 и заполнить его вручную, но я сделал это в программе Налогоплательщик ЮЛ.
Я думаю, с отменой ЕНВД многие ИП просто уйдут в тень. Слишком много на нас взвалили — онлайн-кассы, более затратные налоговые режимы и уйма других поборов. Если это — поддержка малого бизнеса, то мне она нахрен не нужна! Пишите в комментариях, а что вы думаете про все эти налоги?
Искренне ваш, Андрей Погудин.
Здравствуйте! Мы уже давно перешли на патент, только платим его в пивном магазине( поставили столик) как ЗА бистро ( кафе) , так выгодней.
Все все меняется и налоговое законодательство тоже не стоит на месте. То что не « чмырят» Мелкий бизнес мы это ещё давно «почувствовали». Одно только радует, что КБ прекратило продавать разливное Пиво.
Все правильно, патент за общепит дешевле выходит.
Добрый день! С каждым годом тяжелее становится держать магазины. Когда открывалась, всё было намного проще. УСН, это тот ещё геморрой. Я думаю, многие закроются или действительно уйдут в тень. Неужели в правительстве не задумываются, что потеряют большую часть дохода!? Вот ввели ЕГАИС, пиво начали продавать в тёмную, повысили цену на водку, люди начали покупать контрафакт или гнать самогон, что касаемо сигарет, по крайней мере у меня много знакомых, имеющие свои магазины, которые вообще от них отказались.Далее часть мелких магазинов закроется, потеряют налоги и страховые взносы, люди потеряют работу и т.д.
Поддержка малого бизнеса, смешно. Наоборот складывается такое впечатление, будто нас хотят ликвидировать с рынка.
И да,поддержу, единственная хорошая новость, это то что КБ перестали продавать разливное пиво. У меня немного повысились выручки.
Да, КБ молодцы просто, осознали)
И что самое интересное, с отменой ЕНВД регионы влетают в такую ж..у,и полностью будут обескровлены на сумму поступлений. Весь не хилый ручей отожмёт федеральный бюджет. В регионах исчезнут маленькие парикмахерские, ателье, магазинчик шаговой доступности и т.д.а те кто попытаются отвоевать место под солнцем, вынуждены будут взвинчивать цены, закладывая налоговую нагрузку. Правительство давно пора отправить на психиатрические обследования, а следом на хирургический стол, с целью зашивания ненасытной глотки.
Вы же знаете, у нас сначала сделают, потом думают. Недавно вот приняли закон о хостелах, чтобы оградить жильцов многоквартирных домов от шума и т.д. В итоге хостелы в жилых домах нашли лазейку в законе и сдают комнаты в аренду на день, прекрасно работают дальше. А вот большие гостиницы, которые размещены в отдельных домах и статус у них жилого помещения — попали под серьезный замес.
Еще пример — Силуанов отчитался об успехе реформы самозанятых, Путин добавил к начальным 4 еще 19 регионов. Силуанов не уточнил только, что в самозанятые массово перешли в-основном ИП, чтобы меньше платить налоги. Других дураков нет.
Хорошо пусть Патент, а какие отчеты нужны будут для подтверждения чистой прибыли? Мы, наверное как и все, через онлайн проводим не всё и в день выручка составляет не большую сумму. ОТ этой суммы и считать прибыль? Если сейчас Пиво,сигареты, мясо и молоко мы приходуем в отдельных прогах, значит это отслеживается и значит по итогу этот товар обязательно должен пройти (продаться) через онлайн кассу, я правильно понимаю? Расскажите как вы работаете со своими поставщиками? в Черную? У меня продуктовый магазин и молоко в черную не работает((
Для расчета патента чистая прибыль не нужна. В пенсионный надо платить 1% сверх прибыли 300 тысяч, но я никогда этого не делал. Сейчас с онлайн-кассами налоговая будет видеть вашу выручку, поэтому сохраняйте все документы по расходам (накладные, приходные ордеры, чеки и т.д.)
Андрей, а мне на патенте налоговая насчитывают 1% свыше 300 т.р. с потенциального дохода, а не с реального. Например, насчитали 1 млн. р (у меня зависит от площади кв. м), будь добр доплатить к фиксир. взносам еще 7 т. р. Никакие уверения, что я столько реально не зарабатываю, не принимаются. Сказали, если хочешь платить с реального, переходи на УСН, …но там свои заморочки))
Честно говоря, вообще ничего не понял. Есть онлайн-кассы, они ведь их специально для выявления дохода придумали. Причем тут потенциальный? В суд, и за за моральный ущерб мс них еще миллион.
Разделяю Ваше негодование)), но в налоговой меня ткнули в Ст.430 НК РФ
5) для плательщиков,применяющих ПСН — в соответствии со статьями 346.47 и 346.51 настоящего Кодекса;
Открываем ст. 346.47 и читаем:
-Объектом налогообложения признается ПОТЕНЦИАЛЬНО возможный к получению годовой доход ИП….
Также Минфин опубликовало письмо от 28.01.19 № 03-15-05/4703:
…В случае если потенциально возможный к получению годовой доход ИП… превышает 300 000 руб., то такой ИП к страховым взносам на ОПС в фиксированном размере доплачивает 1%, исчисленный с суммы, превышающей 300 000 руб. ПОТЕНЦИАЛЬНО возможного годового дохода, независимо от фактического годового дохода ИП, но до вышеуказанного ограничения (не более 212 360 руб. за 2018 год).
Ну не ссуки!
Это реальный бред. Потенциальный — это не полученный доход. Или вы путаете потенциальный доход в расчете патента с потенциальным расчетом возможной прибыли. Последний момент — так не бывает.
Да, на патенте 1% свыше 300 т.р. насчитывают с потенциального дохода, на ЕНВД с вменённого. Кто на ЕНВД и патенте не платят налог с реального дохода.
Да, упомянул про это в новой статье и видео
Здравствуйте. В деревнях и сёлах до сих пор небольшие магазинчики работают на калькуляторах. Т.е пробивают через онлайн кассу дай бог 10-15% и то — наблюдал как шпарят на Эвоторе что попало, лишь бы показать что типа они работают. Какое тут выявление дохода!!?? А налоговая отчитывается, что эти продажи повысились, эти понизились! Т.е. они учитывают бредовые цифры.
Да это во всех сферах у нас так. Например, декларация по алкоголю — ты за квартал сколько купил, столько и продал. Из года в год. Всех устраивает. Какое тут нахер реальное движение учитывать? Бред…
И еще, Андрей расскажите про маркировку сигарет. Как регистрироваться в этой проге и нужно ли это делать сейчас и какой ключ туда покупать?
Сейчас не надо ничего делать, подробнее в моей статье
а какой будет штраф если не окажется ни каких подтверждающих документов либо увидят не соответствие прибыли?
Да ничего не будет, надо еще доказать, что у вас чистая прибыль более 300 тысяч
Андрей здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня магазин детской одежды прибыль не большая( маленький город) тыс 100-150. Какую систему выбрать. Я новичок , плохо ещё разбираюсь!
Ну так посчитайте! Я же в ролике все рассказал. Думаю, патент вам зайдет лучше.
Отлично изложенная информация, спасибо, во многом помогли разобраться.
Андрей ,подскажите пожалуйста,у меня продуктовый магазин у дома ,продаём Сигареты,и говорят с 20года на маркирований товар отменяется Енвд,и выбора нету 7% отвыручки не реально платить по кассе проходят деньги около 20000 в день ,умножить на месяц 42000 нужно заплатить нологовая в месяц,,это не реально,15% не один бугалтер не будет делать ,головная боль собирать все бумаги,а потеет на маркирований товар нельзя применять .и что выходит сна нужно убирать Сигареты и тогда я остаюсь на Енвд?
Светлана, да не переживайте вы так, торгуйте, как торгуете. ЕНВД так-то вообще скоро отменят, так что хоть последний год пошикуйте) Потом на патент перейдете и плевать, что сигареты маркировать начали. Будут вопросы от налоговой, тогда и волнуйтесь. Сейчас не надо.
Открыл я ИП через Тинькофф, убедили меня перейти на УСН 6%. Мол ЕНВД отменяют, пока на УСН 6 посидите, не понравится потом перейдёте на доходы -расходы. Я послушал ничего не обдумав, открыл ИП и забыл. В конце квартала мне приходит «Чудесная сумма» в 118 000 рублей пожалуйста будьте добры в казну. То что у меня челюсть пробила шар земной ничего не сказать. 118 000 ЗА КВАРТАЛ, ЭТО БЛ*** КАК ВООБЩЕ При 37 000 или около того, точно не помню на ЕНВД ЗА ГОД!!!! Это при том что я на онлайн кассу давно
положил, и расчёт веду только налом либо терминал. весь этот геморрой который нам подарило наше любимое государство я перечислять не буду, вы и сами всё знаете.
Если бы продажи шли через он лайн кассу, 118 000 можно смело умножить на 2. Короче ребят труба, хотел расписать много. Душу излить, много терпения надо, да и наверное книгу писать.
Итог моего личного опыта 6 летнего владения бизнесом в России: лучше не начинать. За 6 лет пивного опыта, потратил все свои силы, каждый день нервоз, просто ад какой то. Руки просто опустились, столько пережить, я даже незнаю как смог.
В итоге все выставил на продажу, а это два бара магазина. Весь этот хаос и бардак созданный чиновниками заставляет задуматься.
Малый бизнес двумя ногами в могиле, а поддержка от Государства это нога у наших спин, что так и давит лишь бы скинуть нас и закопать.
Честно говоря, при таком подходе такой результат вполне закономерен. Если ничего не обдумывать и слушать некомпетентных в пивном бизнесе людей, сложно открыть прибыльный магазин или бар. Могли бы франшизу мою изучить, кучу денег бы сэкономили.
Сделал подобный расчет для Красноярска….больше 226 тысяч для общепита!!! Я что-то неправильно посчитал?
Я проверил, все правильно. Переезжайте в Пермь) На всякий случай уточните в налоговой, слишком большая сумма получается, круче, чем в Москве.
А патент нужно получать по месту прописки ИП или по месту осуществления деятельности?
По месту осуществления
Мда, а в Москве патент 162тысячи 🙁
Мне тут и про 250 тр писали, из Красноярска вроде бы…